2013年度 EICC 目標、指標管理方案一覽表

瀏覽次數：5152013-03-21

保護知識產權

2013年度 EICC 目標、指標管理方案一覽表
				編號：EP1.7-01-01 版本：A0
部分	內容	目標	指標	EICC 管理方案
部分	內容	目標	指標	管理措施或方法	責任部門	責任人	備注
勞工	2.1 自由選擇職業	無強迫的/監獄的/契約的或抵債的勞工	強迫的/監獄的/契約的或抵債的勞工 0 人	1.行政部雇傭時嚴格要求應聘者填寫“求職登記表”，并對登記信息進行核實； 2.行政副總每月底進行一次檢查	行政部	金曉麗
		與所有員工依法簽訂有效勞動合同	合同簽訂率100%	1.員工應聘合格后，行政部依照規定一個月內與員工簽訂合同； 2.行政副總每月底對上月新進員工合同簽訂情況進行抽查監督；	行政部	金曉麗
		員工在合理通知前提下，自由離職	員工在合理通知下自由離職100%，無罰款	1.行政部在員工辦理離職時，加強溝通，在辦理好交接的情況下，讓員工自由離職，無罰款現象； 2.行政副總和管代隨時抽查監督	行政部	金曉麗
		合理正當雇傭員工	雇傭員工時，押金/抵押身份證事件為0	行政部嚴格按照《禁止強迫勞動控制程序》要求執行；	行政部	金曉麗
		滿足員工基本需求	飲水，洗手間，急救醫療箱滿足率100%	行政部及時查收意見箱是否有相關反饋，定期與員工交流。	行政部	金曉麗
	2.2童工和未成年工	禁用童工	16周歲以下員工人數為0	1.行政部雇傭時嚴格按照《禁用童工控制程序》要求執行，對應聘者填寫“求職登記表”的信息進行核實； 2.行政副總每月底進行一次抽查	行政部	金曉麗
		未成年工遠離有害工種	未成年工在有害工種工作人數為0	1.行政部嚴格按照《未成年工控制程序》要求執行； 2.行政副總每月底進行一次抽查	行政部	金曉麗
		未成年工合理工作時間	未成年工每月加班0小時	1.行政部嚴格按照《未成年工控制程序》要求執行； 2.行政副總每月底進行一次抽查	生產部	王學文
	2.3 工作時間	工人享有法定假期（法定假日，婚假，產假，陪產假，流產假，年假，病假，事假等）。	符合條件假期申請批準率100%	1.行政部對各類請假申請，依照規定進行審核，符合標準的，通知做好工作安排，給予批假； 2.對于可以享有假期，但是主動放棄休假的，按照標準給予補貼；	行政部	王一紅
		法定工作時間溝通給員工	員工100%知道法定工作時間	行政部通過廣播大會將法定工作時間溝通給所有員工；	行政部	王一紅
		工作時間符合法律標準	平均周工作時間不超過60小時	合理安排生產計劃，優化生產效率，調整產業結構	生產部	王學文
		工人享有合理休息時間	保證員工每工作6天休息一天	合理安排生產計劃，優化生產效率，調整產業結構	生產部	王學文
	2.4 工資福利	工資發放周期符合法律規定	工資發放周期控制在30天	財務部按照《工時薪酬及保險控制程序》執行；	財務部	陳亞玲
		工資的計算方法溝通給員工	工資條發放100%	財務部將每位員工的工資結構計算清楚，支付工資時，一并提供給員工；	財務部	陳亞玲
		無克扣工資現象	克扣工資事件為0	財務部按照《工時薪酬及保險控制程序》《獎勵與懲戒措施控制程序》執行；	財務部	陳亞玲
		無拖欠工資現象	拖欠工資事件為0件	財務部按照《工時薪酬及保險控制程序》《獎勵與懲戒措施控制程序》執行；	財務部	陳亞玲
		加班費計算和支付合理	100%支付加班費	制定《加班管控制度》，查看工資條	財務部	陳亞玲
		員工享有社會保險	員工參保率100%	財務部按照《工時薪酬及保險控制程序》，花名冊總人員/參保人員數量	財務部	陳亞玲
	2.5 人性化待遇	沒有性騷擾、性虐待，體罰，精神或身體脅迫，口頭辱罵或脅迫等不良事件	性騷擾、性虐待，體罰，精神或身體脅迫，口頭辱罵或脅迫等不良事件發生率為0	1.將行政部副總的郵箱和電話公布給員工，意見箱也設置在各車間，同時將對舉報人保護政策溝通給員工； 2.行政部收到任何舉報不良事件，及時按照規定處理；	行政部	王一紅
		員工有請病假和事假的權利	病假和事假批準率100%	1. 在《員工手冊》上說明病事假辦理流程； 2.行政部對病事假的原因作了解后，對于合理申請進行批準；	行政部	王一紅
		種族，膚色，年齡，性別，性傾向，種族分類，殘疾，懷孕，宗教，政治派別，工會關系或婚姻狀態等方面有無歧視	歧視事件 0次	制定《禁止歧視控制程序》，溝通給相關人員，按照執行。	行政部	王一紅
職業健康安全	3.1機器的安全	機器設備有操作規程供工人參考	操作規程編制率100%	制定《設備儀器控制程序》，新設備按照程序要求編制操作規程；	生產部	鄧維
		澆環氧/印字工人提供勞保用具	給工人提供勞保用具比率100%	車間主任根據勞保用品耗損程度，及時向采購申請；每月5S檢查時觀察記錄勞保用品佩戴情況；	生產部	王學文
		無機器設備安全事故	機器設備安全事故發生率為0	制定《儀器設備管理程序》，按照要求進行保養維護；	生產部	高建東
	3.2 應急預案和響應	給所有員工做消防疏散演練	一年一次消防疏散演練	制定《消防應急預案》及演練計劃，按照執行，查消防演練報告	生產部	高建東
		無工傷事件	年工傷發生率為 0	1.按照《風險識別、評估和控制程序》對危險源做識別，匯總，控制； 2.建立《急救措施控制程序》和《事故調查控制程序》 3.查事故調查報告；	行政部	王一紅
		無火災，化學品泄漏等事件	火災、化學品泄漏事件為 0	1.按照《風險識別、評估和控制程序》對危險源做識別，匯總，控制； 2.建立《化學品泄漏應急預案》	行政部	高建東
		工傷事故及時處理	工傷事故及時處理率100%	按照《急救措施控制程序》和《事故調查控制程序》要求執行；	行政部	王一紅
	3.5宿舍與餐廳	餐廳工作人員有健康證	餐廳工作人員100%有健康證	所有餐廳工作人員的健康證復印備案；在到期前一個月之內通知本人重新辦理；	行政部	高建東
	3.5宿舍與餐廳	工人對宿舍和餐廳滿意	工人對宿舍和餐廳滿意度≥80%	根據《內部顧客管理程序》每年對員工的滿意度調查一次；并匯總分析；	行政部	王一紅
道德規范	5.1經營程序&無不正當利益	所有的工人和管理人員不得以任何形式收取任何不正當利益	不正當利益事件為 0	1.將行政部副總的郵箱和電話公布給員工，意見箱也設置在各車間，同時將對舉報人保護政策溝通給員工； 2.行政部收到任何舉報不良事件，及時按照規定處理；	行政部	王一紅
	5.2知識產權	違反知識產權事件 0	制定《知識產權控制程序》，溝通給相關員工，按照要求執行；	行政部	王一紅
	5.3 公平競爭	全年無惡性競爭糾紛或處罰	惡性競爭糾紛或處罰為零	制定《公平競爭控制程序》，溝通給所有相關市場部管理人員，按照要求執行；	市場部	周菊
	5.4 身份保密 5.6 隱私	無身份信息泄密事件	客戶，供應商，員工檢舉者和公司任何商業秘密信息泄露案例為0	制定《隱私及信息安全管理程序》，溝通給所有相關員工，按照要求執行；	行政部	王一紅
	5.5 沖突礦產	生產所有產品不使用沖突礦產	不使用沖突礦產	編制《沖突礦產管理程序》，對整個供應鏈進行調查，確保本廠生產的產品及所有供應商不使用沖突礦產；	市場部	周菊
	5.7 杜絕打擊報復	員工申訴處理及時率100%	員工申訴處理及時率100%	編制《員工申訴管理程序》，溝通給所有員工及管理人員，按照要求執行；	行政部	王一紅
	5.7 杜絕打擊報復	無打擊報復事件	無打擊報復事件	編制《員工申訴管理程序》，溝通給所有員工及管理人員，按照要求執行；	行政部	王一紅
環境	4.1 化學品和危險物質	標識清楚明確	化學品和危險物質100%標識	所有化學品都按照5S管理標準進行標識，區域劃分；	市場部	周菊
	4.1 化學品和危險物質	化學品儲存配備二次容器	二次容器配置率100%	在化學品儲存和領用地都配置二次容器；	市場部	周菊
	4.1固體廢棄物	合理處置固體廢棄物，保護環境	固體廢棄物100%由有資質的供應商收走，統一按規定處置	與固體廢棄物處置供應商簽訂合同，每月回收一次；	品管部	馬玲艷
	4.2物質含量限制	所有產品符合ROHS標準	100%符合ROHS標準	按照《環境物質管理標準》和《ROHS管理規定》要求執行；	品管部	彭圓珍
	4.2物質含量限制	無環境違反事件	環境違反事件 0 次	行政部每年到當地環保部門開具《環境守法證明》；	品管部	馬玲艷
管理體系	1.5法規的符合性	無EICC違反事件	0次	無收到勞動/環境/社保等政府機構違反的通知。	行政部	王一紅
	1.10審核	進行內部審核	1次/年	按照《內部審核控制程序》要求執行；查看內部審核計劃，檢查表，審核報告，不符合項關閉情況；	品管部	馬玲艷
		進行管理評審	2次/年	按照《管理評審控制程序》要求執行；查看管審計劃，報告；	品管部	馬玲艷
		達成既定目標指標	100%	按照《績效目標指標管理程序》要求執行；查看1-12月份績效目標指標匯總表；	品管部	馬玲艷
	1.8培訓	為員工和管理人員提供必要培訓	培訓覆蓋率 100%	按照《培訓控制程序》執行；從花名冊隨機抽取3名員工，查看培訓記錄；	行政部	王一紅
	1.9工人反饋與參與	及時處理工人反饋	處理及時率100%	行政部每天查看反饋郵箱，定期開啟意見箱，發現有任何形式反饋的問題，及時有效處理；	行政部	王一紅
	1.13文件與記錄	記錄真實有效	記錄真實有效性100%	按照《文件與記錄控制程序》要求執行；抽取三份記錄，看與實際情況是否相符；	品管部	彭圓珍
	1.14供應商的責任	供應商執行EICC及客戶要求	供應商EICC評審計劃100%執行	按照《供應商管理程序》要求執行；每月查看評審計劃是否100%執行；	市場部	周菊
編制/日期：馬玲艷 2013.01.07					審批/日期：	葛劍瑋 2013.01.07